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新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年部门预算

作者 :   来源:新濠娱乐,新濠国际财政局   时间:2021/04/14

目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、一般公共预算基本支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

十、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十一、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十二、一般公共预算“三公”经费支出表

十三、项目支出绩效表

第三部分2021年部门预算有关情况的说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能:

新濠娱乐,新濠国际兆麟小学属财政补助事业单位,负责教育教学工作,接受上级监督。为了做好学校常规管理,始终坚持制度管人管事的原则,建立和完善教学管理制度,并达到教育教学工作、程序化、服务化规范化、管理科学化,不断提高教职工业务水平和教学能力。

二、内设机构及人员编制情况

根据上述职责,新濠娱乐,新濠国际兆麟小学内设5个股室。事业编制131名。实有人数164人。在职97人,退休人员67人。

三、部门预算单位构成

新濠娱乐,新濠国际兆麟小学是独立预算事业单位。

第二部分2021年部门预算公开报表

一、部门预算收支总表(附表1);

二、部门收入总表(附表2);

三、部门支出总表(附表3);

四、财政拨款收支总表(附表4);

五、一般公共预算支出情况功能科目表(附表5);

六、一般公共预算支出情况部门经济科目表(附表6);

七、一般公共预算支出情况政府经济科目表(附表7);

八、一般公共预算基本支出表(附表8);

九、政府性基金预算功能科目支出表(附表9);

十、政府性基金预算支出部门经济科目表(附表10);

十一、政府性基金预算支出政府经济科目表(附表11);

十二、一般公共预算“三公”经费支出表(附表12);

十三、项目支出绩效表(附表13);

第三部分2021年部门预算有关情况的说明

一、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年部门收支预算情况的总体说明

新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年部门收入预算1363.93万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:教育支出775.95万元、社会保障和就业支出475.05万元、卫生健康支出45万元、住房保障支出67.93万元。按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年部门收入预算情况说明

新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年收入预算1363.93万元,其中:一般公共预算拨款收入1363.93万元。

三、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年部门支出预算情况说明

新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年支出预算1363.93万元,其中:基本支出1363.93万元,无项目支出。

四、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年财政拨款收支总预算1363.93万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1363.93万元。支出包括:教育支出775.95万元、社会保障和就业支出475.05万元、卫生健康支出45万元、住房保障支出67.93万元。

五、新濠娱乐,新濠国际巴彦兆麟小学2021年一般公共预算支出情况(功能科目)的说明

2021年新濠娱乐,新濠国际兆麟小学一般公共预算支出1363.93万元,教育支出775.95万元。

社会保障和就业支出475.05万元。

卫生健康支出45万元。

住房保障支出67.93万元。

六、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年一般公共预算支出情况(部门经济科目)的说明

新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年一般公共预算基本支出1363.93万元,其中:

工资福利支出884.45万元,主要包括:工资、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等;

按定额管理的商品和服务支出120.11万元,主要包括:办公经费、其他商品和服务支出等;

对个人和家庭补助支出359.37万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等;

七、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年一般公共预算支出情况(政府经济科目)的说明

新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年一般公共预算支出1363.93万元,其中:

1、机关工资福利支出884.45万元,主要包括工资、津贴补贴655.84万元、社会保障缴费160.68万元、住房公积金67.93万元、其他工资福利支出0万元。

2、机关商品服务支出120.11万元,主要包括:办公经费50万元、印刷费5万元、水费3万元、电费5万元、取暖费21.92万元、培训费3.19万元、专用材料费等32万。

3、对个人和家庭的补助支出359.37万元,主要包括:退休费359.37万元

八、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年政府性基金预算收支情况(功能科目)的说明

2021年部门预算没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年政府性基金预算收支情况(部门科目)的说明

新濠娱乐,新濠国际兆麟小学学没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年政府性基金预算收支情况(政府经济科目)的说明

新濠娱乐,新濠国际兆麟小学没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年“三公“经费情况的说明

2021年新濠娱乐,新濠国际兆麟小学“三公”经费财政预算拨款为0万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元,与上年相比持平。公务接待严格贯彻中央“八项规定”。

十二、新濠娱乐,新濠国际政府采购预算支出情况的说明

2021年新濠娱乐,新濠国际兆麟小学年初预算没有采购计划,在执行中如果发生采购事宜,将按照政府采购法实施项目采购。

十三、新濠娱乐,新濠国际国有资产占有使用情况的说明

截至2020年末固定资产总额1023.56万元,其中土地、房屋及构建物880.49万元,通用设备50.8万元,专用设备6.91万元,家具、用具及装具73.94万元,图书11.42万元。车辆共0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。

十四、新濠娱乐,新濠国际项目支出绩效目标情况的说明

2021年我单位没有绩效项目支出,如发生绩效项目支出将严格按照《新濠娱乐,新濠国际绩效考评实施办法》对本年度50万以上的建设项目实施绩效目标考评,以民生项目为主体开展工作。

第四部分名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对新濠娱乐,新濠国际第四中学2021年部门预算中相关名词解释如下:

财政预算:是经法定程序审批的,政府在一个财政年度内基本财政收支计划。

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

转移支付收入:是政府间的一种补助,它是以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平均等化为主旨的一种制度。

三公经费:就是指出国费用、招待费用和交通费用。

一般公共服务(类):指政府提供一般公共服务的支出。包括财政事务款级科目支出。

社会保障和就业(类):指主要用于行政事业离退休人员及离退休人员管理机构等支出。

卫生健康(类):指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

住房保障(类):主要是机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。

预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。


附件:新濠娱乐,新濠国际兆麟小学2021年预算公开报表.xls


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