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新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年部门预算

作者 :   来源:新濠娱乐,新濠国际财政局   时间:2021/04/14

目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、一般公共预算基本支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

十、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十一、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十二、一般公共预算“三公”经费支出表

十三、项目支出绩效表

第三部分2021年部门预算有关情况的说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能:

贯彻执行国家教育教学的方针、政策。普及九年义务教育,传授初中各科文化知识。

积极开展教育教学理论研究,开展了教学基本功和基本技能的训练,突出了学科特点,强化了教育教学方法及手段,结合教学内容和学生特点,灵活运用教学方法,做到了教法和学法同步。

积极开展素质教育,让学生动脑、动手,培养学生发现问题和解决问题的能力,使学生的身心得到陶冶,知识得到增长,思维得到发展,教育教学质量不断提高。

二、内设机构及人员编制情况

根据上述职责,新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校内设3个股室。包括:校长室、教务室、政教室。编制64名,在职人员75名,退休人员27名。

三、部门预算单位构成

新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校部门预算编制范围为独立预算单位,行政编制0人,事业编制64人,工勤编制0人。在职人数75人,其中:行政0人,事业71人,工勤3人,公益岗位1人。其他人员0人。退休人数27人,合计102人。有班级14个,在校学生361名。

第二部分2021年部门预算公开报表

一、部门预算收支总表(附表1);

二、部门收入总表(附表2);

三、部门支出总表(附表3);

四、财政拨款收支总表(附表4);

五、一般公共预算支出情况功能科目表(附表5);

六、一般公共预算支出情况部门经济科目表(附表6);

七、一般公共预算支出情况政府经济科目表(附表7);

八、一般公共预算基本支出表(附表8);

九、政府性基金预算功能科目支出表(附表9);

十、政府性基金预算支出部门经济科目表(附表10);

十一、政府性基金预算支出政府经济科目表(附表11);

十二、一般公共预算“三公”经费支出表(附表12);

十三、项目支出绩效表(附表13);

第三部分2021年部门预算有关情况的说明

一、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年部门收支预算情况的总体说明

新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年部门收入预算892.75万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:工资福利支出695.30万元、对个人和家庭补助支出153.70万元、商品服务支出43.75万元。按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年部门收入预算情况说明

新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年收入预算892.75万元,其中:教育支出577.48万元、社会保障和就业支出234.34万元、卫生健康支出30.35万元、住房保障支出50.58万元。

三、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年部门支出预算情况说明

新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年支出预算892.75万元,其中:基本支出892.75万元,项目支出0.00万元。

四、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年财政拨款收支总预算892.75万元。收入包括:一般公共预算拨款收入892.75万元。支出包括:教育支出577.48万元、社会保障和就业支出234.34万元、卫生健康支出30.35万元、住房保障支出50.58万元。

五、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年一般公共预算支出情况(功能科目)的说明

2021年新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校教育支出支出577.48万元,比上年预算支出621.30万元,减少43.82万元,主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出234.34万元,比上年预算增加36.09万元。

卫生健康支出30.35万元,比上年预算减少9.14万元。

住房保障支出50.58万元,比上年预算增加7.25万元。

六、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年一般公共预算支出情况(部门经济科目)的说明

新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年一般公共预算基本支出892.75万元,其中:

工资福利支出695.30万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等;

按定额管理的商品和服务支出43.75万元,主要包括:办公经费、取暖费、培训费、其他商品和服务支出等;

对个人和家庭补助支出153.70万元,主要包括:、退休费、生活补助等;

七、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年一般公共预算支出情况(政府经济科目)的说明

新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年一般公共预算支出892.75万元,其中:

1、机关事业单位工资福利支出695.30万元,主要包括工资津补贴530.72万元、社会保障缴费83.65万元、住房公积金50.58万元、医疗保险缴费30.35万元、其他工资福利支出0万元。

2、机关事业单位商品服务支出43.75万元,主要包括:办公经费14.00万元、印刷费3.75万元、手续费0.50万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、取暖费14.50万元、差旅费2.00万元、维修费3.00万元。培训费1.00万元.劳务费3.00万元。

3、对个人和家庭的补助支出153.7万元,主要包括:退休费150.69万元、抚恤金3.01万元。

八、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年政府性基金预算收支情况(功能科目)的说明

2021年部门预算没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年政府性基金预算收支情况(部门科目)的说明

新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年政府性基金预算收支情况(政府经济科目)的说明

新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、新濠娱乐,新濠国际新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年“三公“经费情况的说明

2021年新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校“三公”经费财政预算拨款为0.00万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.00万元,与上年相比持平。公务接待严格贯彻中央“八项规定”。

十二、新濠娱乐,新濠国际政府采购预算支出情况的说明

2021年新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校年初预算没有采购计划,在执行中如果发生采购事宜,将按照政府采购法实施项目采购。

十三、新濠娱乐,新濠国际国有资产占有使用情况的说明

截至2020年末固定资产总额281.01万元,其中土地、房屋及构建物150.16万元,通用设备61.31万元,专用设备23.34万元、图书7.88万元,家具、用具及装具38.32万元。车辆共0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。

十四、新濠娱乐,新濠国际项目支出绩效目标情况的说明

2021年我单位没有绩效项目支出,如发生绩效项目支出将严格按照《新濠娱乐,新濠国际绩效考评实施办法》对本年度50万以上的建设项目实施绩效目标考评,以民生项目为主体开展工作。

第四部分名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年部门预算中相关名词解释如下:

财政预算:是经法定程序审批的,政府在一个财政年度内基本财政收支计划。

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

转移支付收入:是政府间的一种补助,它是以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平均等化为主旨的一种制度。

三公经费:就是指出国费用、招待费用和交通费用。

一般公共服务(类):指政府提供一般公共服务的支出。包括财政事务款级科目支出。

社会保障和就业(类):指主要用于行政事业离退休人员及离退休人员管理机构等支出。

卫生健康(类):指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

住房保障(类):主要是机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。

预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。


附件:新濠娱乐,新濠国际兴隆镇长春学校2021年预算公开报表.xls


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